酒泉市机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

【来源: | 发布日期:2018-10-16 】 【选择字号:

酒泉市机构编制委员会办公室

2017年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据酒办发(2011113号文件规定,主要职责是:1.贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度;拟定全市机构编制管理的规范性文件;指导协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟定全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核市直部门和县(市、区)、乡镇机构改革方案。2.统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体、群众团体机关(简称党政机关,下同)和事业单位的机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县(市、区)之间的权责划分。3.负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;审核调整县(市、区)、乡镇机构设置和人员编制总额;审调整核县(市、区)所属副科级以上党政机关设置、人员编制和领导职数;负责省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。4.负责拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;审核调整县(市、区)所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数;指导和协调县(市、区)事业单位管理体制改革和机构编制管理。5.负责机构编制政策规章的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。6.监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策和法律法规规章的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。7.负责监督检查全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策落实情况;负责市直及经授权中央、省在酒事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作,审核全市机关事业单位网上名称工作。8.负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县(市、区)机构编制部门自身建设工作。9.承办市委、市政府、市编委和省编办交办的其他工作。

(二)机构设置

酒泉市机构编制委员会办公室下设1个行政机构(酒泉市事业单位登记管理局)及1个财政拨款事业单位(酒泉市机构编制委员会办公室电子政务中心);内设机构8个(综合科、市直机构编制科、县市区机构编制科、机构编制督查科、体改科、事业单位登记管理科、信用代码管理科、行政审批制度改革科。)

二、2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计329.69万元,支出总计336.78万元。与2016年决算数相比,收入增加24.46万元,增长8.01%,支出增加45.19万元,增长15.50%。主要原因:1.收入增加主要原因一是本年发放了上年度及当年两年的年终奖和未休假补贴,增加了人员经费收入,二是交通补贴上年度发放6个月,本年发放12个月。2.支出增加主要原因一是人员经费增加,二是精准扶贫资助款增加。

本部门2017年度收入合计329.69万元,其中:基本支出收入279.69万元,占总收入的84.83%,比上年增加31.86万元,增加12.86%;项目支出预算收入50万元,比上年减少7.4万元。

本部门2017年度支出合计336.78万元,其中:基本支出278.23万元,占82.61%; 项目支出58.55万元,占17.39%。本部门2017年度年末结转和结余31.30万元,较上年减少27.65万元,主要原因是本年支出进度加快,减少了部门结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入329.69万元,较上年决算数增加24.46万元,增长8.01%。主要原因是人员经费及公用经费增加。较年初预算数增加1.64万元,增长0.50%。主要原因是正常调资及本年人员升职(4位职工从科员调整为乡科级副职),追加了职务工资。

本部门2017年度财政拨款支出336.78万元,较上年决算数增加45.19万元,增长15.5%。较年初预算数增加5.45万元,增长1.65%。主要原因是人员经费支出增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出322.73万元,占95.83%,较年初预算数增加5.62万元,主要原因是人员经费增加。住房保障支出14.04万元,占4.17%,与年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出278.23万元。其中:人员经费233.82万元, 较上年增加22.62万元,主要原因是本年发放了16年及17年两年的年终奖和未休假补贴,增加了人员经费支出。公用经费44.40万元,较上年增加36.10万元,主要原因是17年比上年多发放6个月交通补贴,增加了其他交通费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差费、接待费、取暖费、邮电费等。

四、“三公”经费情况说明

2017 年度本部门“三公”经费支出仅为公务接待费支出,共计0.29万元。较年初预算数减少1.37万元,减少原因是:严格执行“中央八项规定”和省市“双十条”规定,从严控制“三公经费开支

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,公务车购置费及运行费0万元,较上年减少7.23万元,减少原因是公车改革,部门公务用车调拨到机关事务管理局。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出44.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费4.32万元、办公用房水费0.66 万元、办公用房电费 1.32 万元、邮电费 0.76 万元、办公用房取暖费 3.22 万元、办公用房物业管理费 0.71 万元、差旅费5.82 万元、会议费0.42万元、培训费 1.66 万元、公务接待费 0.29 万元、工会经费 0.69万元、福利费0.50万元、其他交通费用23.84 万元、其他资本性支出0.19万元。

机关运行经费较2016年增加8.31万元,增长23.01%,主要原因是交通补贴发放数增加,其他交通费用支出相应增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20171231日,因公车改革,本部门共有车辆0辆。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额9.21万元,其中:政府采购货物支出6.93万元、服务支出2.28万元。主要用于采购计算机设备、办公消耗品、输入输出设备及印刷服务。政府采购支出全部按照相关规定办理了政府集中采购。

(四)预算绩效管理情况说明

由于我单位2017年度项目资金数额偏小,根据财政预算绩效管理要求,不需要开展绩效评价。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件:1.收入支出决算总表

     2.收入决算表

     3.支出决算表

     4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表