酒泉市机构编制委员会办公室2018年度部门决算

【来源: | 发布日期:2019-10-24 】 【选择字号:

酒泉市机构编制委员会办公室

2018年度部门决算

 

    

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度;拟定全市机构编制管理的规范性文件;指导协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟定全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核市直部门和县(市、区)、乡镇机构改革方案。

(二)统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体、群众团体机关(简称党政机关,下同)和事业单位的机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县(市、区)之间的权责划分。

(三)负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;审核调整县(市、区)、乡镇机构设置和人员编制总额;审核调整县(市、区)所属副科级以上党政机关设置、人员编制和领导职数;负责省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。

(四)负责拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;审核调整县(市、区)所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数;指导和协调县(市、区)事业单位管理体制改革和机构编制管理。

(五)负责机构编制政策规章的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。

(六)监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策和法律法规规章的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。

(七)负责监督检查全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策落实情况;负责市直及经授权中央、省在酒事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作,审核全市机关事业单位网上名称工作。

(八)负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县(市、区)机构编制部门自身建设工作。

(九)承办市委、市政府、市编委和省编办交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:酒泉市机构编制委员会办公室

本部门2018年年末编制人数29人,其中行政编制26人,事业编制3人;年末实有人数23人,其中在职人员21人,离休人员0人,退休人员2人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

 

 

 


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计326.35万元,其中年初结转和结余31.3万元,较2017年减少7.09万元,下降18.47%;本年收入合计326.35万元,较2017年减少3.34万元,下降1.01%,主要原因是行政运行经费收入减少。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入326.35万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入0万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计349.63万元,其中本年支出合计349.63万元,较2017年增加12.85万元,增长3.82%,主要原因是:人员经费支出增加;年末结转和结余8.02万元,较2017年减少23.28万元,下降74.38%,主要原因是:机构改革等工作增加了部门开支,加快了支出进度。

本年支出的具体构成为:基本支出293.50万元,占83.95%;项目支出56.13万元,占16.05%;经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为315.24万元,决算数为349.63万元,完成预算的110.91%。其中:

(一)一般公共服务支出预算数为300.74万元,决算数为321.37万元,完成预算的106.86%,决算数增加的主要原因是:2018年人员经费支出增加,决算数相应增加。

(二)公共安全支出预算数为0万元,决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出293.50万元,其中:

(一)工资福利支出241.10万元,较2017年增加71.98万元,增长29.85%,主要原因是:调资、新增人员以及公积金、个人取暖费等支出科目调整到工资福利科目。

(二)商品和服务支出36.30万元,较2017年减少7.91万元,下降17.89%,主要原因是:财政压减开支,公用经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出16.11万元,较2017年减少48.60万元,下降75.10%,主要原因是:2018年公积金、个人取暖费等支出科目调整到工资福利科目。

(四)其他资本性支出9.63万元,较2017年增加4.17万元,增长76.37%,主要原因是:2018年部分电脑、复印机等办公设备老化,符合报废条件,做报废处置,更新一批新办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为0.6万元,决算数为0.37万元,完成预算的61.67%,决算数较2017年增加0.08万元,增长27.59 %,其中:

(一)因公出国(境)支出预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与上年相同。

(二)公务接待费支出预算数为0.6万元,决算数为0.37万元,完成预算的61.67%,决算数较2017年增加0.08万元,增长27.59%。主要原因是:机构改革期间,上级来我市检查指导工作次数增多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置预算数为0万元,决算数为0万元,决算数与2017年相同。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出36.30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少7.91万元,下降17.89%,主要原因是:财政压减开支,公用经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额17.72万元,其中:政府采购货物支出10.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.85万元。授予中小企业合同金额0万元,授予小微企业合同金额17.72万元,占政府采购支出总额的100%2017年增加8.51万元,增长92.40%,主要原因是:因工作需要,2018年新增及更新办公用品,加大了采购数量。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我办组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金35.00万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

组织对机构编制业务工作经费1个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出35.00万元,从评价情况来看,上述项目立项程序较规范,绩效目标较合理,指标较清晰,财政资金落实到位,业务管理较规范,业务管理制度较健全,制度执行较有效,任务基本完成,质量较高,总体成本控制情况较好。通过项目的实施,起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效果显著,社会公众和服务对象满意度较高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我办今年在市级部门决算中反映机构编制业务工作经费项目绩效自评结果。

机构编制业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为35万元,执行数为26.98万元,完成预算的77.0 9%。主要产出和效果:一是在推进机构编制工作、提升社会影响力等方面效果较好;二是在提升队伍素质水平等方面效果较显著,满意度较高。发现的问题及原因:一是项目前期论证与结题验收有待加强;二是部分指标与年初需求有所差异。下一步改进措施:一是加强指标前期论证工作,结项时根据重要性与可行性增加结题验收环节;二是着重强化预算绩效目标设定环节管理,提高绩效指标有效性。

 

  


九、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出36.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.94万元、办公用房水费0.6 万元、办公用房电费 1.20 万元、邮电费 0.03万元、办公用房取暖费 3.22 万元、办公用房物业管理费 0.68万元、差旅费2.43万元、公务接待费 0.37万元、委托业务费1.86万元、工会经费 1.71万元、福利费1.92万元、其他交通费用21.35万元。

(二) 国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门固定资产96.83万元,其中通用设备79.31万元;家具、用具、装具17.52万元。因公车改革,本部门共有车辆0辆。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。