酒泉市机构编制委员会办公室关于2018年部门预算公开情况的说明

【来源: | 发布日期:2018-02-07 】 【选择字号:

酒泉市机构编制委员会办公室

关于2018年部门预算公开情况的说明

根据《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发201613号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财预〔2016143)要求,我办积极开展预算公开工作,现将我办2018年部门预算公开情况说明如下:

    一、部门主要职责

根据酒办发(2011113号文件规定,主要职责是:1.贯彻执行党和国家以及省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规和规章制度;拟定全市机构编制管理的规范性文件;指导协调全市各级行政管理体制改革和机构改革工作;拟定全市各级行政管理体制改革和机构改革的总体方案,审核市直部门和县(市、区)、乡镇机构改革方案。2.统一管理全市党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体、群众团体机关(简称党政机关,下同)和事业单位的机构编制工作;协调市直各部门之间、市直各部门与县(市、区)之间的权责划分。3.负责审核市直各部门的职能配置、机构设置和人员编制;审核调整县(市、区)、乡镇机构设置和人员编制总额;审调整核县(市、区)所属副科级以上党政机关设置、人员编制和领导职数;负责省编办下达的各类专项编制的分配和管理工作。4.负责拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案;审核调整市委、市政府直属事业单位的机构设置和人员编制;审核调整市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费开支渠道;审核调整县(市、区)所属的副科级以上事业单位机构设置、人员编制和领导职数;指导和协调县(市、区)事业单位管理体制改革和机构编制管理。5.负责机构编制政策规章的解释、清理、汇编工作;承担、参与有关行政复议工作;负责行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的理论研究工作。6.监督检查各级机关事业单位“三定”规定、机构改革以及机构编制政策和法律法规规章的落实、执行情况;负责全市机构编制的法制建设,建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制;负责机构编制违纪违规行为的预防和查处;负责全市机构编制考评奖励工作。7.负责监督检查全市事业单位登记管理工作的有关规章、政策落实情况;负责市直及经授权中央、省在酒事业单位的登记管理和年检工作;指导、协调、检查全市事业单位登记管理工作,审核全市机关事业单位网上名称工作。8.负责全市机构编制实名制管理工作;负责全市机构编制信息宣传和统计工作;指导县(市、区)机构编制部门自身建设工作。9.承办市委、市政府、市编委和省编办交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

我办共有 1家财务独立核算单位:酒泉市机构编制委员会办公室。下属事业单位“酒泉市机构编制委员会办公室电子政务中心”,经费不独立核算。

三、2018年部门预算安排情况

(一)部门预算收支安排及增减变化情况

2018年部门预算收入总计 315.24 万元,比上年年初预算减少 16.09万元,下降4.86%,其中:财政拨款收入315.24 万元,教育收费收入0 万元。相应地,部门预算支出安排 315.24万元,比上年预算减少16.09 万元,下降4.86 %。其中:基本支出预算 280.24 万元,项目支出预算35 万元。

1.基本支出

2018年一般公共预算财政拨款基本支出 280.24 万元,与2017281.33万元相比,减少1.09万元,下降0.39 %。主要原因是单位人员减少,机关运行经费(公用经费)相应减少。

2.项目支出

1)项目支出增减情况

2018年部门预算项目支出35万元,其中:一般公共预算财政拨款35万元,行政事业性收入安排的项目支出 0 万元。与201750万元相比,减少15 万元,下降30 %。主要原因是财政重点保障民生支出,对我办业务类运行补助经费进行了压减。

3.政府支出功能分类指标

 一般公共服务支出285.79 万元,本年财政拨款安排 285.79万元,与2017 303.40 万元相比,减少17.61 万元,下降5.8 %。主要原因是财政压减了我办业务类运行补助经费。

社会保障和就业支出 0.96万元,与2017 0.88 万元相比,增加 0.08万元,增长9.09 %。主要原因是调增后工资基数增加,计提生育保险和工伤保险相应增加。

医疗保障支出 13.99 万元,与201712.83万元相比,增加1.16 万元,增长9.04 %。主要原因是调增后工资基数增加,计提保险费相应增加。

住房保障支出 14.50 万元,与201714.22万元相比,增加0.28 万元,增长1.97 %。主要原因是主要原因是调增后工资基数增加,计提住房公积金增加。

(二)机关运行经费

2018年机关运行经费(公用经费)预算安排 75.12万元,其中:财政拨款安排 74.62 万元。主要包括办公费 11.5 万元、印刷费 0.3 万元、办公用房水费 0.6 万元、办公用房电费 1.2 万元、邮电费1.2 万元、办公用房取暖费 3.22 万元、办公用房物业管理费 0.6万元、差旅费17.5万元、会议费5.0万元、培训费6.81万元、公务接待费0.6 万元、工会经费 2.42 万元、福利费3.37  万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用20.7 万元以及其他商品和服务支出0.1 万元。

(三)部门一般性支出

 1.因公出国(境)费用0 元,与上年相同。

 2.公务接待费 0.6 万元,较2017年减少1.06 万元,下降63.86 %,主要原因是:严格执行“中央八项规定”和省市“双十条”规定,从严控制“三公经费开支。

3.公务用车购置费0 万元,与上年相同。

4.公务用车运行维护费0 万元,与上年相同。

5.会议费 5.0万元,较20179.65 万元,下降48.19 %。主要原因是单位严格执行省市相关规定,减少会议次数,降低会议费开支。

6.培训费 6.81 万元,较2017 10.78 万元,下降36.83 %。主要原因是按照实际业务工作需要,有计划安排培训,减少培训次数。

7.公用经费(基本支出)46.62 万元,较201747.89 万元,下降2.65 %主要原因是单位人员减少,公用经费相应减少。

(四)政府采购预算

2018年政府采购预算24.15 万元,财政性资金24.15 万元,其他资金 0 万元,其中:货物类采购预算 13.65 万元,财政性资金  13.65万元,其他资金 0 万元;工程类采购预算0 万元,财政性资金 0 万元,其他资金 0万元;服务类采购预算 10.5 万元,财政性资金 10.5 万元,其他资金0 万元。

(五)非税收入

2018年有 0 个单位涉及非税收入,2018年计划征收 0 万元

   (六)预算绩效管理

2018年我办没有纳入绩效管理的项目。

(八)名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

9.机关运行经费:为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项支出。

我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。

 

 

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